VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA LEVERANTÖRER
PDF-FAKTURA
FAKTURA VIA MEJL
Mejladress för pdf-faktura: tornstaden@pdf.attest.nu
Mejladressen kan endast användas till att skicka fakturor.
OBS! Endast en PDF-fil per faktura. Det vill säga att underlag som tillhör fakturan ska vara inskannat tillsammans med fakturan.
Fakturamottagare inklusive ID-kod samt projektnummer måste finnas på fakturan. ID-koden är unik för varje bolag och finns i bolagsförteckningen.
Exempel:
Bolagsnamnet
ID xxxxxxxxxxxxx
Fakturera rätt bolag
Du behöver kontrollera att du fakturerar rätt bolag. Vi kan på grund av moms- och redovisningsregler inte flytta fakturor mellan bolagen om fel bolag är fakturerat. Därför kommer en felaktigt ställd faktura att returneras. Du kommer att behöva skicka en ny faktura med korrekta uppgifter och med nytt förfallodatum.
Märkning
En märkning ska finnas på samtliga fakturor (förutom de som avser våra fastighetsbolag). Märkningen ska vara ett 4-5 siffrigt projektnummer du har fått av beställaren. Projektnumret ska stå på raden ”er referens” på fakturan. En faktura kan bara innehålla ett projektnummer. Om du inte erhållit projektnummer var vänlig och kontakta beställaren. Saknas referens eller om den är felaktigt angiven kommer fakturan att returneras till er för komplettering.
Betalningsvillkor och reklamationer
Våra betalningsvillkor är minst 30 dagar från ankommen faktura. Expeditions- fakturerings- eller liknande avgifter accepteras inte, ej heller dröjsmålsränta och avgifter i samband med reklamerade eller bestridna fakturor. Eventuella betalningspåminnelser skickas till tornstaden@pdf.attest.nu
Har du frågor?
Kontakta Ekonomiavdelningen via mejl info@tornstaden.se eller telefon 031-350 15 00
Checklista för fakturans innehåll
- Fakturatyp – debet eller kreditfaktura (vid kreditfaktura ska fakturanummer för debetfaktura som avses anges)
- Fakturadatum
- Betalningsvillkor (förfallodatum)
- Fakturanummer (OCR-nr)
- Fullständigt namn och adress för utställaren
- Utställarens organisationsnummer
- Kontaktuppgifter till utställaren – namn, samt telefonnummer och mailadress
- Uppgift om F-skatt
- Beställarens korrekta bolagsnamn samt tillhörande ID-kod enligt ovan.
- Beställarens momsregistreringsnummer samt om fakturan omfattas av omvänd betalningsskyldighet (främst byggtjänster)
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning samt datum när de levererades/utfördes
- Fakturatotal – brutto och netto
- Momsbelopp och momssats i procent
- Projektnummer– Observera att en faktura bara kan innehålla ett projektnummer
Vid fakturering av entreprenad ska fakturan även innehålla dessa uppgifter enligt avtal
- Projektnamn och projektnummer
- Konto/Resursnummer-/ namn
- Kontraktssumma
- Fakturabelopp
- Innestående belopp
- Totalt innestående belopp
- Tidigare fakturerat belopp
- Totalt fakturerat belopp
Om någon av ovanstående uppgifter saknas, äger beställaren rätt att returnera fakturan. Fakturan ska då krediteras av entreprenören och en ny korrekt faktura ska upprättas och skickas.
Tänk på
Omvänd moms vid byggtjänster
Fakturan ska vara utan moms och köparens, det vill säga vårt bolags momsregistreringsnummer (VAT-nr) ska anges. På fakturan ska du också ange texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.
